Il seguente modulo puಠessere adoperato dal dipendente di un’azienda per richiedere un rimborso spese in caso di missioni per conto della stessa. Infatti nel caso in cui il dipendente venga inviato da parte del datore di lavoro o del responsabile della società ha diritto di richiedere il rimborso di tutte le spese strettamente collegate al viaggio di affari effettuate proprio con questo fine.
Sono comprese ovviamente le spese di trasporto, ossia biglietti aerei, treni, mezzi pubblici e taxi, ma anche le spese di alloggio, nel caso in cui la missione per conto dell’azienda duri per pi๠di un giorno e sia quindi necessario pernottare in delle strutture alberghiere e le spese di vitto. Le spese devono essere comunque tutte documentate con ricevute o fatture, a seconda di quello che l’azienda richiede. Uno spazio èdedicato anche alle spese non documentate.
La richiesta di rimborso spese per missione puಠessere richiesta mediante carta semplice direttamente al datore di lavoro oppure all’apposito ufficio amministrativo dell’azienda.
FAC-SIMILE RIMBORSO SPESE MISSIONE
Il sottoscritto (nome cognome) che svolge l’impiego di (indicare qualifica all’interno dell’azienda) presso la vostra azienda (indicare nominativo ditta)
DICHIARA
di aver effettuato la seguente missione/viaggio di affari per conto della vostra azienda presso (indicare città )
dal giorno (indicare giorno, mese e anno) al (indicare giorno, mese e anno)
come potete verificare dalla lettera di incarico e dalla documentazione allegata.
Di chiaro quindi di avere optato per il rimborso (specificare metodo)
I dati di viaggio sono i seguenti:
Giorno di partenza (indicare) ora (indicare)
Giorno di arrivo (indicare) ora (indicare)
Ho dovuto sostenere le seguenti spese di cui chiedo il rimborso:
Albergo per n. (indicare) pernottamenti per una spesa di € (indicare)
Pasti  (n.gg____) per una spesa di € (indicare)
Biglietti aereo/treno/nave per una spesa di € (indicare)
Pedaggio autostradale per una spesa di € (indicare)
Taxi  per una spesa di € (indicare)
Mezzi pubblici per una spesa di € (indicare)
Spese non documentate  per una spesa di € (indicare)
Per essere rimborsato delle spese della missione dichiaro anche di:
- aver ricevuto una anticipazione da parte dell’azienda per una cifra di (indicare)
- di non ricevere allo stesso titolo somme da altri enti
- di non avere congedi oppure aspettative in corso
Luogo e data
Firma
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